| Oggetto | Atto | Numero atto | Data atto | |
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| Vai | FORNITURA E TRASPORTO DI N 2 CORONE E N. 30 PIANTE IN FIORE “ORTENSIE” PER CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE – FESTA DELLA LIBERAZIONE, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 36/2023. – AFFIDAMENTO FORNITURA – IMPEGNO DI SPESA. | DETERMINA | 703 | 19/04/2024 |
| Vai | SERVIZIO CONFERIMENTO FLUSSI FORSU PRESSO IMPIANTO EDEN 94 SRL CODICI CER 200108 200302 200201 – APRILE 2024 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023) – IMPEGNO DI SPESA | DETERMINA | 702 | 19/04/2024 |
| Vai | FORNITURA DI ATTREZZATURE PER RACCOLTA RIFIUTI UTENZE NON DOMESTICHE – LIQUIDAZIONE INCENTIVO | DETERMINA | 701 | 19/04/2024 |
| Vai | ACQUISTO DEL CERTIFICATO DI SOTTOSCRIZIONE E AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DIGITALE – AFFIDAMENTO – IMPEGNO DI SPESA | DETERMINA | 700 | 19/04/2024 |
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI FIAT PANDA AT882XT E LANCIA LYBRA BZ111BJ – CIG: Z0C3D90BF4 | DETERMINA | 699 | 19/04/2024 |
| Vai | INCARICO SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO AL RUP - PNRR - M5C2 INVESTIMENTO 2.1 "REALIZZAZIONE DI UN NODO DEI SERVIZI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE E PER LA FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI DELLA CITTÀ: AMBITO URBANO DI PIAZZALE STAZIONE E AREE ATTIGUE" - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO – CUP H29J21002810001 – CIG Z123C4CFCB | DETERMINA | 698 | 19/04/2024 |
| Vai | IMPEGNO PER SPESE DI MODESTA ENTITÀ CONNESSE ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DELL’8 E DEL 9 GIUGNO 2024. | DETERMINA | 697 | 19/04/2024 |
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A. RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI COMUNALI. MESE DI MARZO 2024. CIG: A031944071. | DETERMINA | 696 | 19/04/2024 |
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER GLI UFFICI COMUNALI. MESE DI MARZO 2024. | DETERMINA | 695 | 19/04/2024 |
| Vai | LIQUIDAZIONE PREMIO PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA AFFERENTE AL VEICOLO DI PROPRIETA' COMUNALE TARGATO FD134BJ | DETERMINA | 694 | 19/04/2024 |
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. - CANONE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER GLI UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO 3/24, MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2024. CIG: 6644047906. | DETERMINA | 693 | 19/04/2024 |
| Vai | ELEZIONI EUROPEE 2024 - DECISIONE A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEL MATERIALE OCCORRENTE ALLO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL’8 E DEL 9 GIUGNO 2024, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023, ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. | DETERMINA | 692 | 19/04/2024 |
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI CORSO PORTA LUCE N. 2 | DETERMINA | 691 | 19/04/2024 |
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURA EDISON ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZO ARTESIANO VIA ASTI | DETERMINA | 690 | 19/04/2024 |
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZI ARTESIANI GALATINA | DETERMINA | 689 | 19/04/2024 |