| Oggetto | Atto | Numero atto | Data atto | |
|---|---|---|---|---|
| Vai | INTERVENTO CONSERVATIVO DEL VECCHIO QUADRANTE DELL’OROLOGIO DELLA TORRE CIVICA DI GALATINA – LIQUIDAZIONE SALDO ESECUZIONE SERVIZIO | DETERMINA | 1648 | 13/10/2021 |
| Vai | INTERVENTO DI “ALLESTIMENTO INFO-POINT E CENTRO ACCOGLIENZA TURISTICO” (PAL "GAL VALLE DELLA CUPA SRL" - FONDO F.E.A.S.R - PSR Puglia 2014/2020 - Misura 19 - Sottomisura 19.2. - Azione 1 - Intervento 1.1.) IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO B: € 35.000,00) – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ FORNITURA E POSA IN OPERA MOBILIO E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA APPALTATRICE. | DETERMINA | 1647 | 13/10/2021 |
| Vai | TRATTATIVA DIRETTA CON NEGOZIAZIONE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA “TUTTOGARE” FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVILOCULI COMUNALI PRESSO I CIMITERINELLE FRAZIONI DI NOHA E COLLEMETO”- DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE– | DETERMINA | 1646 | 13/10/2021 |
| Vai | SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – AFFIDAMENTO CODICE CER 15.01.11 PER I MESI OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 – AI SENSI DELL’ART. 36 – CO. 2 LETT. A DEL D. LGS 50/2016 E ss.mm.ii.– IMPEGNO DI SPESA | DETERMINA | 1645 | 13/10/2021 |
| Vai | CONFERIMENTO FLUSSI FORSU PRESSO IMPIANTO EDEN 94 SRL CODICI CER 200108 200302 200201 – DAL 01.10.2021. AL 31.10.2021 - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA | DETERMINA | 1644 | 13/10/2021 |
| Vai | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA. | DETERMINA | 1643 | 13/10/2021 |
| Vai | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ELETTRICISTA PRESSO SCUOLE COMUNALI - AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL’ART. 36 CO. 2 LETTERA A) D. L. N. 50/2016 – IMPEGNO DI SPESA. | DETERMINA | 1642 | 13/10/2021 |
| Vai | PROCEDURA TELEMATICA RDO APERTA_2202764 - SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI ASCENSORI, ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 01.06/30.09.2021 | DETERMINA | 1641 | 13/10/2021 |
| Vai | FORNITURA E TRASPORTO CORONE E CRISANTEMI PER COMMEMORAZIONE DEFUNTI – AFFIDAMENTO FORNITURA – IMPEGNO DI SPESA. | DETERMINA | 1640 | 13/10/2021 |
| Vai | LIQUIDAZIONE SERVIZIO AFFISSIONI RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 | DETERMINA | 1639 | 13/10/2021 |
| Vai | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER LA REFEZIONE E PRODOTTI PER L’IGIENE PER L’ASILO NIDO COMUNALE G. RODARI - CIG Z0F330A87E – LIQUIDAZIONI | DETERMINA | 1638 | 13/10/2021 |
| Vai | LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA “Z. RIZZELLI” PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA – AGOSTO 2021. | DETERMINA | 1637 | 13/10/2021 |
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO – AGOSTO 2021. | DETERMINA | 1636 | 13/10/2021 |
| Vai | STAMPA E FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI IN OCCASIONE DELL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA. | DETERMINA | 1635 | 13/10/2021 |
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA 33 ALLOGGI NOHA | DETERMINA | 1634 | 13/10/2021 |