| Oggetto | Atto | Numero atto | Data atto | |
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| Vai | FONDO REGIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DÌ EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI-DLGS 65/2017- BUONI SERVIZIO PER L’ACCESSO AI SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA AVVISO 1/2017 (D.D. 865/2017)- ANNUALITÀ OPERATIVA 2018/2019 – 1^ FINESTRA DI CANDIDATURA. CODICE CUP H21G18000360001. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2018 SERVIZIO ASILO NIDO APE MAYA C.P. 36RS242 | AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI GALATINA - DETERMINAZIONI | 145 | 30/03/2019 |
| Vai | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL CINEMA-TEATRO CAVALLINO BIANCO 2° LOTTO – TORRE SCENICA - APPROVAZIONE 2° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA APPALTATRICE | DETERMINA | 451 | 29/03/2019 |
| Vai | RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLI COMUNALI IN SCADENZA NEL MESE DI MARZO 2019: AFFIDAMENTO. | DETERMINA | 450 | 29/03/2019 |
| Vai | FORNITURA PATTUMIERE E CONTENITORI CARRELLATI – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 – CO. 2 – LETT. A) DEL D. LGS N. 50/2016 E SS. MM. II. – LIQUIDAZIONE | DETERMINA | 449 | 29/03/2019 |
| Vai | FORNITURA STAMPATI E MATERIALE VARIO PER ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI DOMENICA 26-05-2019. - DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO (MEPA). IMPEGNO DI SPESA. | DETERMINA | 448 | 29/03/2019 |
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. - CONTO TELECOM ITALIA N. 2/10 - CANONE CIRCUITO DIRETTO FONICO (CENTRALINO) | DETERMINA | 447 | 29/03/2019 |
| Vai | ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE "SUITE UFFICIO LEGALE" MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) N. 3378204 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA WOLTERS KLUWER (COD. CIG. ZBA1C45F37) | DETERMINA | 446 | 29/03/2019 |
| Vai | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO FORMULARI ON LINE AFFERENTI ALLO STATO CIVILE. (COD. CIG. Z772745576).- | DETERMINA | 445 | 29/03/2019 |
| Vai | LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORE | DETERMINA | 444 | 29/03/2019 |
| Vai | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI REVISORE CONTABILE DEL PROGETTO SPRAR – MSNA ANNUALITA' 2017/2019- SPESE ANNO 2018 – ANTONIO CARACHINO C.F. CRCNTN64B01D862P | DETERMINA | 443 | 29/03/2019 |
| Vai | SERVIZIO CIVILE NAZIONALE – AVVISO 10.2018 – LIQUIDAZIONE FATTURA REDAZIONE PROGETTI | DETERMINA | 442 | 29/03/2019 |
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8719024891 DEL 30.01.2019, SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI. POSTE ITALIANE SPA. | DETERMINA | 441 | 29/03/2019 |
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA “HERA COMM S.R.L.” – SEDE DI VIA VITTORIO EMANUELE,35 – MESE DI GENNAIO 2019. | DETERMINA | 440 | 29/03/2019 |
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS NATURALE PALESTRA VIA MONTINARI | DETERMINA | 439 | 29/03/2019 |
| Vai | RIPRISTINO MURO DI CINTA PRESSO L’IMPIANTO SPORTIVO “PRECAMPO” IN VIA CHIETI A GALATINA - AFFIDAMENTO LAVORI – IMPEGNO DI SPESA | DETERMINA | 438 | 29/03/2019 |