| Oggetto | Atto | Numero atto | Data atto | |
|---|---|---|---|---|
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO GAS NATURALE PALESTRA VIA MONTINARI | DETERMINA | 506 | 10/04/2019 |
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURE A.Q.P. DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO. CIG:71712216C6 | DETERMINA | 505 | 10/04/2019 |
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA HERA COMM S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO. | DETERMINA | 504 | 10/04/2019 |
| Vai | ORDINANZA POLIZIA MUNICIPALE N. 18-PM-2019: PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA 65° EDIZIONE DELLA "FIERA DEL BESTIAME" E "FESTA MADONNA DI COSTANTINOPOLI" IN PROGRAMMA PER IL 22/04/2019. | ORDINANZA POLIZIA MUNICIPALE | 15549 | 10/04/2019 |
| Vai | SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO E RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA SUD GAS SRL PERIODO MARZO 2019 | DETERMINA | 503 | 09/04/2019 |
| Vai | SERVIZIO DI CONFERIMENTO C/O IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AUTORIZZATO FRAZIONE ORGANICA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – AFFIDAMENTO DITTA ASECO SPA DAL 01.04. 2019 AL 27.04.2019 – IMPEGNO DI SPESA | DETERMINA | 502 | 09/04/2019 |
| Vai | SERVIZIO CIVILE NAZIONALE – FORMAZIONE GENERALE – FORMAZIONE SPECIFICA “MONITOR 6017” E MONITORAGGIO DEI PROGETTI – AVVISO 09.2017 – AFFIDAMENTO – IMPEGNO DI SPESA | DETERMINA | 501 | 09/04/2019 |
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI DI GALATINA – GENNAIO-FEBBRAIO 2019 | DETERMINA | 500 | 09/04/2019 |
| Vai | FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA - IMPEGNO DI SPESA | DETERMINA | 499 | 09/04/2019 |
| Vai | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE CON FORMULA CERTA DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2019, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA DI CONSIP. | DETERMINA | 498 | 09/04/2019 |
| Vai | INCONTRO ASTROFISICA SILVIA PROTOPAPA – SERVIGIO NOLEGGIO SALA TARTARO – DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, D. LGS. N. 50/2016 | DETERMINA | 497 | 08/04/2019 |
| Vai | APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL PERIODO 01.01.2019 – 31.03.2019. | DETERMINA | 496 | 08/04/2019 |
| Vai | RICONOSCIMENTO DELL’INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE IN FAVORE DEL PERSONALE DIRIGENTE E DEL SEGRETARIO GENERALE. | DETERMINA | 495 | 08/04/2019 |
| Vai | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 1 BUSINESS KEY PER UFFICIO VERBALI. | DETERMINA | 494 | 08/04/2019 |
| Vai | PROCEDURA TELEMATICA APERTA MEDIANTE RdO SUL ME.PA DI CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL “CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO PER MINORI SANTA CHIARA” - [ CIG:7804784780] - NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA | AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI GALATINA - DETERMINAZIONI | 186 | 08/04/2019 |