| Oggetto | Atto | Numero atto | Data atto | |
|---|---|---|---|---|
| Vai | ORDINANZA POLIZIA MUNICIPALE N. 26-PM/2019: PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SPRING FEST" DEL 12.05.2019 | ORDINANZA POLIZIA MUNICIPALE | 18875 | 06/05/2019 |
| Vai | CONVENZIONE AMMODERNAMENTO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI P. I. SU TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALATINA - ATTO DI TRANSAZIONE TRA COMUNE DI GALATINA E IMPRESA LUCIA ANTONIO SRL – IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE RATA N. 4 | DETERMINA | 651 | 04/05/2019 |
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI MEDICA SUD PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE (D.LGS. N. 81/2008). | DETERMINA | 650 | 04/05/2019 |
| Vai | ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA DI CONSIP DEL SERVIZIO DI "NOLEGGIO FULL SERVICE" DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE MODELLO SHARP PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. (CIG.Z432789679) | DETERMINA | 649 | 04/05/2019 |
| Vai | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI MARZO 2019. | DETERMINA | 648 | 04/05/2019 |
| Vai | SERVIZIO DI CONFERIMENTO C/O IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AUTORIZZATO FRAZIONE ORGANICA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - AFFIDAMENTO DAL 26.04.2019 AL 01.06.2019 - IMPEGNO DI SPESA | DETERMINA | 647 | 04/05/2019 |
| Vai | SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO PER MESI QUATTRO - NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.) E DEL GRUPPO DI LAVORO | DETERMINA | 646 | 04/05/2019 |
| Vai | FALLIMENTO N. 6/2018 SOCIETÀ C.S.A. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LECCE N. 7/2018) – POSIZIONI DEBITO/CREDITO TRA COMUNE E SOCIETÀ PARTECIPATA – PRESA D’ATTO PERFEZIONAMENTO ACCORDO TRANSATTIVO. | DETERMINA | 645 | 04/05/2019 |
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURA ESTRA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA MONTEBIANCO | DETERMINA | 644 | 04/05/2019 |
| Vai | LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA “Z. RIZZELLI” - IMPIANTO DI VIA CAFARO - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA – MESE MARZO 2019. | DETERMINA | 643 | 04/05/2019 |
| Vai | ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 3 ATTRAVERSO ORDINE DIRETTO SUL MEPA - LIQUIDAZIONE FATTURA. | DETERMINA | 642 | 04/05/2019 |
| Vai | FORNITURA CONTENITORI/PATTUMIERE – LIQUIDAZIONE | DETERMINA | 641 | 04/05/2019 |
| Vai | LAVORI URGENTI PER LA RIPARAZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRESSO SCUOLE E UFFICI COMUNALI, TERZO INTERVENTO – APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA ESECUTRICE | DETERMINA | 640 | 04/05/2019 |
| Vai | LAVORI URGENTI PER LA RIPARAZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESSO L’ASILO NIDO VIALE DON BOSCO – APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA ESECUTRICE | DETERMINA | 639 | 04/05/2019 |
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO DI GALATINA – MARZO 2019 | DETERMINA | 638 | 04/05/2019 |