| Oggetto | Atto | Numero atto | Data atto | |
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| Vai | SERVIZIO DI GESTIONE DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. ACCETTAZIONE OFFERTA FORNITORE SAPIDATA S.P.A E SOTTOSCRIZIONE STIPULA. | DETERMINA | 1403 | 21/09/2019 |
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8719243142 DEL 30.07.2019, SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI. POSTE ITALIANE SPA. | DETERMINA | 1402 | 21/09/2019 |
| Vai | PROCEDURA TELEMATICA RDO APERTA_889486 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE GIARDINI PUBBLICI E AREE ESTERNE ISTITUTI SCOLASTICI – LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA | 1401 | 21/09/2019 |
| Vai | INTERVENTI URGENTI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE 2019 – APPROVAZIONE PREVENTIVO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA - IMPEGNO DI SPESA | DETERMINA | 1400 | 21/09/2019 |
| Vai | FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI URGENTI DELLE STRADE MARCIAPIEDI E INFRASTRUTTURE COMUNALI – AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA EDIL PARK SRL AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. 50/2016 – IMPEGNO DI SPESA | DETERMINA | 1399 | 21/09/2019 |
| Vai | PROCEDURA TELEMATICA RDO_387115 PER APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE, ELEVATORE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 01.01./31.05.2019 | DETERMINA | 1398 | 21/09/2019 |
| Vai | PREMIO DI LAUREA “AVV. ACHILLE FEDELE FU SALVATORE “– EDIZIONE 2019- PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE, PROCLAMAZIONE VINCITORE E ASSEGNAZIONE DEL PREMIO. | DETERMINA | 1397 | 21/09/2019 |
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL. ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEI DISPOSITIVI UTILIZZATI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA. MESE DI LUGLIO 2019. | DETERMINA | 1396 | 21/09/2019 |
| Vai | FATTURE AQP MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO CONTRADA ANGELI (PERIODO 19/04/2019-18/07/2019) E MERCATO COPERTO VIA PASCOLI (PERIODO 30/03/2019-11/07/2019). LIQUIDAZIONE DI SPESA. | DETERMINA | 1395 | 21/09/2019 |
| Vai | FATTURE HERA COMM. S.R.L. MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO CONTRADA ANGELI E MERCATO COPERTO VIA PASCOLI (GIUGNO 2019) - LIQUIDAZIONE DI SPESA. | DETERMINA | 1394 | 21/09/2019 |
| Vai | SERVIZI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA DEI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEI COMUNI APPARTENENTI ALL’ATS DI GALATINA- IMPLEMENTAZIONE N. 1 EDUCATORE – IMPEGNO DI SPESA | AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI GALATINA - DETERMINAZIONI | 668 | 20/09/2019 |
| Vai | “PIANO REGIONALE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ 2018/2020“ - DGR N. 1565 DEL 04.09.2018 - CUP H41E18000250001 - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL “CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO PER MINORI SANTA CHIARA” - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. [CIG:790453871B] | AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI GALATINA - DETERMINAZIONI | 667 | 20/09/2019 |
| Vai | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL LOGO ISTITUZIONALE DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI GALATINA – CIG Z1529C9D1C | AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI GALATINA - DETERMINAZIONI | 666 | 20/09/2019 |
| Vai | PROCEDURA TELEMATICA RDO APERTA_2294124 – SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO PER MESI QUATTRO – LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2019 | DETERMINA | 1393 | 20/09/2019 |
| Vai | SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO E RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA LEZZI SURL - PERIODO MAGGIO 2018 | DETERMINA | 1392 | 20/09/2019 |