| Oggetto | Atto | Numero atto | Data atto | |
|---|---|---|---|---|
| Vai | RASSEGNA NATALIZIA "NATALE IN TUTTI I SENSI EDIZIONE 2019" - APPROVAZIONE CALENDARIO. DETERMINAZIONI. | DELIBERA DI GIUNTA | 298 | 28/11/2019 |
| Vai | CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI GALATINA, AI SENSI DELL’ART. 8 DEL CCNL DEL 21 MAGGIO 2018 – PARTE NORMATIVA 2019/2021 E ACCORDO ECONOMICO SULLA RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2019. AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA. | DELIBERA DI GIUNTA | 297 | 28/11/2019 |
| Vai | SERVIZIO DI CONFERIMENTO C/O IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AUTORIZZATO FRAZIONE ORGANICA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 – COMMA 2 LETT. A) DEL D. L.GS 50/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA PROGEVA SPA PERIODO 29.09/05.10.2019 | DETERMINA | 1748 | 28/11/2019 |
| Vai | FORNITURA BITUME A FREDDO IN SACCHETTI PER INTERVENTI DI MANUTENZINE DELLE STRADE - LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA | 1747 | 28/11/2019 |
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO DI GALATINA – OTTOBRE 2019 | DETERMINA | 1746 | 28/11/2019 |
| Vai | ATTIVITÀ CONNESSE ALLA RASSEGNA LETTERARIA “DAMMI UNA L”. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA AEREA EX ART. 36, COMMA 2, D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. | DETERMINA | 1745 | 28/11/2019 |
| Vai | AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA FORNITURA CAMICI ASILO NIDO COMUNALE "G.RODARI" | DETERMINA | 1744 | 28/11/2019 |
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI – FORNITURA MANIFESTI CELEBRAZIONE 4 NOVEMBRE 2019 – FESTA DELL’UNITA’ NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE | DETERMINA | 1743 | 28/11/2019 |
| Vai | OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA MEDINATE RDO APERTA SUL ME.PA DI CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA, CON CONTRATTO DI NOLEGGIO OPERATIVO, DI PC E MONITOR PER GLI UFFICI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE. [CIG. Z242AD62B4] | DETERMINA | 1742 | 28/11/2019 |
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ DEDAGROUP PUBLIC SERVICES PER INTERVENTI DI ASSISTENZA E AFFIANCAMENTO DEL PERSONALE. | DETERMINA | 1741 | 28/11/2019 |
| Vai | PAGAMENTO DI SPESE VARIE PER ACQUISTO DI BENI PER L’UFFICIO DI POLIZIA URBANA MEDIANTE FONDO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. | DETERMINA | 1740 | 28/11/2019 |
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. – UFFICIO I.A.T. – TELEFONIA FISSA – PERIODO 6^ BIMESTRE 2019. | DETERMINA | 1739 | 28/11/2019 |
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA “HERA COMM S.R.L.” – SEDE DI VIA VITTORIO EMANUELE,35 – MESE DI OTTOBRE 2019. | DETERMINA | 1738 | 28/11/2019 |
| Vai | AVVISO DI DEPOSITO ATTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE DI LECCE: ELENCO N. EL000614894 DEL 26.11.2019 | AVVISI | 48941 | 27/11/2019 |
| Vai | AVVISO DI DEPOSITO ATTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE DI LECCE: ELENCO N. EL000614986 DEL 26.11.2019 | AVVISI | 48940 | 27/11/2019 |