| Oggetto | Atto | Numero atto | Data atto | |
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| Vai | ACQUISTO E-BOOK "L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA" - IMPEGNO DI SPESA | DETERMINA | 1784 | 03/12/2019 |
| Vai | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI – APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA ESECUTRICE | DETERMINA | 1783 | 03/12/2019 |
| Vai | ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE AI CORSI DI FORMAZIONE ON-LINE IN MATERIA DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DI TRASPARENZA, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA “MAGGIOLI S.P.A.” CIG: Z1C2A9B251 | DETERMINA | 1782 | 03/12/2019 |
| Vai | SERVIZIO MENSA PRESTATO IN GESTIONE INDIRETTA, IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI E DELLE SCUOLE PRIMARIE – A.S. 2019/2020 – LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA “LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L.”– PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 - CIG: 7628316D7E-. | DETERMINA | 1781 | 03/12/2019 |
| Vai | FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2019/2020 – MEDIANTE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA “SUPPRESSA FERNANDO” DI COPERTINO. | DETERMINA | 1780 | 03/12/2019 |
| Vai | FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2019/2020 – MEDIANTE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA “CARAGIULI ANGELO” DI GALATINA. | DETERMINA | 1779 | 03/12/2019 |
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA HERA COMM S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE. CIG: 78663426C5 | DETERMINA | 1778 | 03/12/2019 |
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI | DETERMINA | 1777 | 03/12/2019 |
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO-CIG: 76369198EB. | DETERMINA | 1776 | 03/12/2019 |
| Vai | LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE – PALAZZO DELLA CULTURA “Z. RIZZELLI” -PER FORNITURA DI GAS NATURALE - PERIODO OTTOBRE 2019. | DETERMINA | 1775 | 03/12/2019 |
| Vai | FORNITURA MATERIALE STRADALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA | 1774 | 03/12/2019 |
| Vai | GRUPPO MAGGIOLI – FORNITURA DI PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE. IMPEGNO DI SPESA. | DETERMINA | 1773 | 03/12/2019 |
| Vai | GRUPPO EGAF – FORNITURA DI PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE INERENTI IL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA. | DETERMINA | 1772 | 03/12/2019 |
| Vai | DETERMINA A CONTRARRE – FORNITURA DI HARDWARE PER IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE. AVVIO PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA | DETERMINA | 1771 | 03/12/2019 |
| Vai | A.C.I. – AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA – DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00000029204 DEL 14.11.2019 | DETERMINA | 1770 | 03/12/2019 |